Risk Register
User dapat input, ubah, hapus data masing-masing unit kerja.
Field data yang diinput adalah : kode resiko, proses, kategori resiko, identifikasi resiko, penyebab resiko, dampak resiko.
Tidak ada approval.
Inherent Risk
User dapat input, ubah data masing-masing unit kerja.
Field data yang diinput adalah : frekuensi, volume, changing proses and people, materiality, legal & compliance, operational, strategic.
Aplikasi menghasilkan skor Tingkat kemungkinan dan skor Tingkat dampak.
Tidak ada approval.
Risk Treatment Plan
User dapat input, ubah data masing-masing unit kerja.
Field data yang diinput adalah : risk response strategy, rtp code, target data, initiatives, deliverables, lampiran, risk owner.
Tidak ada approval.
Residual Risk
User dapat input, ubah data masing-masing unit kerja.
Field data yang diinput adalah : frekuensi, volume, changing proses and people, materiality, legal & compliance, operational, strategic.
Aplikasi menghasilkan skor Tingkat kemungkinan dan skor Tingkat dampak.
Terdapat approval.
Risk Mapping
User dapat melihat Tingkat kemungkinan baik inherent risk maupun residual risk.
User dapat melihat Tingkat dampak baik inherent risk maupun residual risk.
User dapat melihat peta resiko.
Risk Rating
User dapat melihat data risk rating untuk unit kerja dan tahun tertentu.
Data risk rating akan dikirim ke audit plan reguler.
User dapat eksport excel.
Profil Unit Bisnis
User dapat input, ubah, hapus data per unit bisnis per tahun.
Field data yang diinput adalah : skor audit reguler, ketepatan waktu pengisian CAPA, pelaksanaan CAPA, skor audit compliance, skor ceklist, skor karyawan resign, skor fraud potential, skor employee turn over.
Aplikasi menghasilkan total nilai performance, skor unit bisnis.
Terdapat approval.
Audit Plan
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tahun, jenis audit, objek audit, risk rating, bulan awal, bulan akhir, mandays, anggaran biaya, penanggung jawab, ketua tim, anggota tim.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Surat Penugasan
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tanggal surat, no surat, pengirim (auditor), penerima (auditee), tembusan (direksi+pengawas), perihal, tim auditor, tanggal pelaksanaan, proses, redaksional surat.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Audit Program
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : no audit program, tanggal audit program, tujuan audit, langkah kerja, mandays, redaksiaonal surat.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Undangan Opening
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : no undangan, tanggal undangan, pengirim (auditor), penerima (auditee), tanggal opening meeting, jam opening meeting, redaksional surat.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Audit Plan
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tahun, jenis audit, objek audit, risk rating, bulan awal, bulan akhir, mandays, anggaran biaya, penanggung jawab, ketua tim, anggota tim.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Opening Meeting
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tanggal opening meeting, jam opening meeting, risalah rapat, lampiran daftar hadir, lampiran dokumentasi, peserta lainnya.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Kertas Kerja
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : no kertas kerja, tanggal kertas kerja, kriteria, status temuan, Tingkat temuan, judul audit, audit finding, sebab, risk impact, lampiran.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Review Kertas Kerja
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Hanya dapat dilakukan oleh ketua tim.
Field data yang ditambahkan adalah : status review, catatan.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Tanggapan
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : status tanggapan, uraian.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Opini dan Rekomendasi
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : review auditor, lampiran review, rekomendasi, status diteruskan ke audit adhoc, penjelasan.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Perbaikan & Pencegahan
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : id perbaikan & pencegahan, batas waktu perbaikan, uraian perbaikan, batas waktu pencegahan, uraian pencegahan.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Undangan Closing
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : no undangan, tanggal undangan, pengirim (auditor), penerima (auditee), tanggal closing meeting, jam closing meeting, redaksional surat.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Closing Meeting
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tanggal closing meeting, jam closing meeting, risalah rapat, lampiran daftar hadir, lampiran dokumentasi, peserta lainnya.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Laporan Hasil Audit
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : No LHA, tanggal LHA, fieldwork, summary of audit result, audit scope, audit method, audit team, auditee, conclusion, rekomendasi.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Tindak Lanjut Rekomendasi
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tanggal penyelesaian, status penyelesaian, prosentase, utaian tindak lanjut, lampiran tindak lanjut.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Review Tindak Lanjut
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : status review tindak lanjut, uraian review tindak lanjut.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Pengiriman Survey
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : responden, pernyataan survey.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Pengisian Survey
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : ceklis pernyataan survey.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Penilaian Kinerja
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : auditor, ceklis penilaian.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Audit Scoring
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : pelanggaran kategori berat, repeat finding, count of weak performance, deskripsi.
Aplikasi menghasilkan data : performance criteria
Terdapat approval
User dapat cetak laporan
Bukti Permulaan
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : periode, proses, departement auditee, no bukti permulaan, tanggal bukti permulaan, jenis bukti permulaan, uraian, lampiran
Terdapat approval
User dapat cetak laporan
Surat tugas Adhoc
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : no surat tugas, tanggal surat tugas, tanggal pelaksanaan, penerima (auditor), tembusan (auditee), kategori laporan, anggaran biaya, perihal, tim pemeriksa, redaksional.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Investigasi
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : perihal, Kesimpulan, pembuktian, modus operandi, analisa penyebab, dampak, saran / rekomendasi, catatan, kerugian materiil, kerugian imateril, kerugian materil potensial, alat bukti, nomor alat bukti, keterangan, lampiran.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Audit ISO
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : no LHA, tanggal LHA, tahun pemeriksaan, object audit, klasul / standard, ketidaksesuaian, akar penyebab, perbaikan, serta tim auditor.
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Register Audit Eksternal
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : no LHA, tanggal LHA, instansi pemeriksa, tahun pemeriksaan, id temuan, ringkasan temuan, unit kerja, tanggapan / komitmen perbaikan, batas waktu .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Tindak Lanjut Audit Eksternal
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tanggal penyelesaian, status penyelesaian, prosentase progress, lampiran penyelesaian .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Tindak Lanjut Audit Eksternal
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tanggal penyelesaian, status penyelesaian, prosentase progress, lampiran penyelesaian .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Rencana kerja konsultasi
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : id konsultasi, tanggal konsultasi, object audit, periode, program kerja, keterangan, lampiran .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Realisasi Konsultasi
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tanggal pelaksanaan, uraian, lampiran .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Tanya Jawab
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : id tanya jawab, tanggal tanya jawab, tempat, auditor, auditee, lampiran, uraian pertanyaan, uraian jawaban .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Perencanaan Pelatihan
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : periode, nama auditor, keterangan, lampiran, nama pelatihan, Lembaga pelatihan, jenis pelatihan, tanggal pelaksanaan .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Realisasi Pelatihan
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : tanggal pelaksanaan, status realisasi .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Undangan Rapat
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : no surat, tanggal surat, perihal, kepada, tembusan, kalimat pembuka, tanggal rapat, waktu rapat, pimpinan rapat, notulen rapat, tempat, agenda, kalimat penutup .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan
Risalah Rapat
User dapat tambah, ubah, hapus data.
Field data yang ditambahkan adalah : daftar hadir, risalah rapat, tembusan, lampiran .
Terdapat approval.
User dapat cetak laporan