Key Performance Indicator (KPI)
User dapat input, ubah, hapus data KPI untuk seluruh unit kerja
User unit kerja hanya dapat input data KPI untuk unit kerja-nya sendiri
Proses Utama
User dapat input, ubah, hapus data proses utama untuk seluruh unit kerja
User unit kerja hanya dapat input data proses utama untuk unit kerja-nya sendiri
Identifikasi Risiko
User dapat input, ubah, hapus data
Data yang diinput adalah: identifikasi resiko, peluang, respon terhadap peluang, kategori resiko, sumber risiko
ID resiko di-generate oleh sistem
Transaksi tidak membutuhkan approval
Pengendalian & Mitigasi
User dapat input, ubah data
Data yang diinput adalah: pengendalian yang telah dilakukan dan pengendalian tambahan
Aplikasi men-generate kode pengendalian
1 data resiko bisa memiliki beberapa data pengendalian
Data pengendalian tambahan selanjutnya akan dilakukan monitoring
Transaksi tidak membutuhkan approval
Penilaian Risiko
User dapat input, ubah data
Data yang diinput adalah: Tingkat kemungkinan, tingkat dampak serta justifikasi
Pada Tingkat kemungkinan dapat dipilih frekuensi atau probabilitas
Aplikasi menghasilkan Tingkat resiko dari referensi matriks resiko
User menentukan apakah resiko dapat diterima atau tidak
Jika dapat diterima maka pengendalian tambahan tidak mandatori
Jika tidak dapat diterima maka pengendalian tambahan mandatori
Transaksi tidak membutuhkan approval
Residual Risk
User dapat input, ubah data
Data yang diinput adalah: Tingkat kemungkinan, Tingkat dampak, justifikasi, anggaran, batas akhir, penanggung jawab
Tipe Tingkat kemungkinan yang diinput mengacu pada penilaian resiko
Kategori dampak yang diinput mengacu pada penilaian resiko
Aplikasi menghasilkan Tingkat resiko dari referensi matriks resiko
Transaksi tidak membutuhkan approval
Review Risk Register
User dapat input, ubah data
Data yang diinput adalah: status review, tahapan serta catatan review
Jika review diterima maka proses risk register selesai
Jika review ditolak, user RMC dapat menentukan pada tahap apa revisi harus dilakukan
Jika review ditolak, maka user unit kerja harus me-revisi data risk register
Transaksi membutuhkan approval
Risk Monitoring
User dapat tambah, ubah data
Data yang diinput adalah: detail rencana, presentasi progress, timeline, departemen terkait, PIC terkait serta justifikasi status penyelesaian
Transaksi membutuhkan approval
Risk Monitoring Response
User dapat tambah, ubah data
Data yang diinput adalah: tanggal response dan uraian response dari risk monitoring
Transaksi tidak membutuhkan approval
Profil Risiko Divisi
User dapat tambah, ubah data
Berfungsi menampilkan profil resiko beberapa departemen dalam 1 divisi
Digunakan sebagai laporan yang dikirimkan ke kepala divisi
Transaksi ini membutuhkan approval
Risk Mapping
Menampilkan heat map yang menampilkan titik penilaian resiko dan titik residual risk
Risk Rating Unit
Menampilkan risk rating unit kerja
Loss Event Database
User dapat tambah, ubah, hapus data
Data yang diinput adalah: departemen, tanggal register, tanggal kejadian, kategori resiko LED, tanggal kasus ditutup, sumber penyebab LED, serta detail LED
Detail LED terdiri dari: identifikasi kegagalan kontrol, dampak langsung, dampak tidak langsung, dampak keuangan, dampak non keuangan
Transaksi ini tidak membutuhkan approval
Review Loss Event Database
User dapat tambah, ubah data
Data yang diinput adalah: tanggal review LED, uraian review LED, lampiran
Transaksi ini membutuhkan approval
Pelaporan
Mencetak laporan: identifikasi resiko, penilaian resiko, pengendalian dan mitigasi, residual risk, review risk register, risk monitoring, profil resiko divisi, loss event database serta review LED